发布时间：2021-02-25 18:56:00 来源：宝坻区纪委监委
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第一部分概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分2020年度部门决算表 5
一、《收入支出决算总表》 5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5
三、《收入决算表（按单位列示）》 5
四、《支出决算表》 5
五、《财政拨款收入支出决算总表》 5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5
十一、《项目支出决算表》 5
十二、关于空表的说明 6
第三部分2020年度部门决算情况说明 7
一、收支决算总体情况 7
二、收入决算情况 7
三、支出决算情况 7
四、财政拨款收支决算总体情况 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 9
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 12
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 12
九、机关运行经费支出情况 13
十、政府采购支出情况 14
十一、国有资产占有使用情况 14
十二、预算绩效情况说明 14
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 14
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15
第四部分名词解释 15
第一部分概况
一、主要职责
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
二、机构设置
1.根据上述职责，中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会内设22个职能科室(含街镇工作室、派驻纪检组)，无下辖预算单位。
第二部分2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度本年收入合计34454621.50元，与2019年决算相比增加5805440.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入34167145.36元，占99.17%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0%；财政专户管理资金收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；事业单位经营收入0.00元，占0%；上级补助收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入287476.14元，占0.83%。
二、支出决算情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度本年支出合计36523166.62元，与2019年决算相比增加6964467.97元。其中：基本支出35870165.88元，占98.21%；项目支出653000.74元，占1.79%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计36521891.62元，与2019年决算相比增加6964069.18元。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出”32900477.66元，其中：
“纪检监察事务”32900477.66元，包括“行政运行”31125894.06元，主要用于：机关日常运行；“大案要案查处”1121582.86元，主要用于：大案要案查处日常运行；“其他纪检监察事务支出”653000.74元，主要用于：其他纪检工作支出。
2、“社会保障和就业支出”2307401.28元，其中：
“行政事业单位养老支出”2307401.28元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1555808.32元，主要用于：单位职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”751592.96元，主要用于：单位职工缴纳职业年金。
3、“卫生健康支出”1315287.68元，其中：
“行政事业单位医疗”1315287.68元，包括“行政单位医疗”939491.2元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险；“公务员医疗补助”375796.48元，主要用于：单位职工缴纳公务员医疗补助。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计35868890.88元，与2019年决算相比增加7719477.57元。具体情况如下：
1、“工资福利支出”26677192.73元，其中：
“基本工资”4502464.98元，主要用于：单位职工基本工资；
“津贴补贴”6876326.1元，主要用于：单位职工津贴补贴；
“奖金”2596395.46元，主要用于：单位职工绩效考评奖的发放；
“机关事业单位基本养老保险缴费”1555808.32元，主要用于：单位职工养老保险的缴纳；
“职业年金缴费”751592.96元，主要用于：单位职工职业年金的缴纳；
“职工基本医疗保险缴费”939491.2元，主要用于：单位职工医疗保险的缴纳；
“公务员医疗补助缴费”375796.48，主要用于：单位职工公务员医疗补助的缴纳；
“其他社会保险缴费”158469.38元，主要用于：单位职工生育保险和工伤保险的缴纳；
“住房公积金”6647988.00元，主要用于：单位职工公积金的费用；
“其他工资福利支出”2272859.85元，主要用于：单位职工的值班费、带薪年休假补助、长期聘用人员支出等其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”7668794.40元，其中：
“办公费”271275.42元，主要用于：机关日常办公费用；
“印刷费”156285.00元，主要用于：纪检监察文书和宣传
印刷费用；
“水费”36600.70元，主要用于：机关办公楼水费；
“电费”279906.67元，主要用于：机关办公楼电费；
“邮电费”37980.71元，主要用于：机关日常邮寄费用；
“取暖费”285912.00元，主要用于：机关办公楼取暖费；
“物业管理费”2833599.29元，主要用于：机关物业运行；
“差旅费”153232.00元，主要用于：机关职工日常差旅费
用；
“维修（护）费”97671.90元，主要用于：机关固定资产维修维护费用；
“租赁费”111494.74元，主要用于：机关租赁费用；
“会议费”6980.00元，主要用于：召开会议所需费用；
“培训费”32910.00元，主要用于：纪检监察业务培训等；
“劳务费”240120.00元，主要用于：合同工工资；
“委托业务费”4850.00元，主要用于：机关运行的委托业务费用；
“工会经费”324194.66元，主要用于：机关工会费用支出；
“福利费”387073.46元，主要用于：单位职工日常福利费用；
“公务用车运行维护费”146564.39元，主要用于：机关公车运行费用；
“其他交通费用”1008130.00元，主要用于：单位职工公务交通补贴；
“其他商品和服务支出”1254013.46元，主要用于：查处大案要案等费用。
3、“对个人和家庭的补助”430068.40元，其中：
“退休费”58756.40元，主要用于：单位退休职工退休费；
“抚恤金”335764.00元，主要用于：单位职工残保金、丧葬费；
“生活补助”12490.00元，主要用于：遗属补助费；
“奖励金”735.00元，主要用于：单位职工独生子女费；
“其他个人和家庭的补助支出”22323.00元，主要用于：对单位职工的上下班交通补助等。
4、“资本性支出”1092835.35元，其中：
“办公设备购置”262493.00元，主要用于：机关办公设备
购置费用；
“信息网络及软件购置更新”128029.00元，主要用于：网站建设费用；
“公务用车购置”465192.19元，主要用于：购买公务用车；
“无形资产购置”237121.16元，主要用于：信息化建设费用。
五、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算611756.58元，与2020年预算相比减少123243.42元。具体情况：
（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少100000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算611756.58元，其中公务用车运行维护费146564.39元，与预算相比增加26564.39元，主要原因是办案外出用车增多；公务用车购置费465192.19元，与预算相比减少34807.81元，主要原因是购置车辆价格低。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车2辆。
（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少15000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费用。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
七、机关运行经费支出情况
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度机关运行经费决算数8761629.75元，比2019年增加842620.72元，增长9.62%。主要原因是：物业管理费、租赁费等增加。
八、政府采购支出情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年政府采购支出总额555470.19元，其中：政府采购货物支出555470.19元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额555470.199元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额555470.19元，占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括办案用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、预算绩效情况说明
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度无公开绩效自评结果的项目。
十一、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
十二、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。