目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出处情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置情况

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会内设23个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会本级

2.中共天津市宝坻区委巡察工作办公室

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4222.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余3.5万元；支出包括：一般公共服务支出3766.42万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出290.19万元、卫生健康支出169.28万元。中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年收支总预算4225.89万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年部门预算收入4225.89万元，与2021年预算相比增加386.99万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年预算收入。其中：上年结转结余3.5万元，占0.08%；一般公共预算4222.39万元，占99.92%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年支出预算4225.89万元，与2021年预算相比增加386.99万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年支出预算。其中：基本支出3868.89万元，占91.55%；项目支出357万元，占8.45%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年财政拨款收入预算4225.89万元，与2021年预算相比增加416.8万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年财政拨款收入；纪委本年度无非财政拨款结转收入。收入包括：一般公共预算拨款收入4222.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余3.5万元。2022年财政拨款支出预算4225.89万元，与2021年预算相比增加416.8万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年财政拨款收入；纪委本年度无非财政拨款结转收入。支出包括：一般公共服务支出3766.42万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出290.19万元、卫生健康支出169.28万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出4225.89万元，与2021年预算相比增加386.99万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年一般公共预算支出。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”3766.42万元，与2021年预算相比增加332.3万元，主要原因是巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年一般公共服务支出，其中：

“纪检监察事务”3766.42万元，包括：“行政运行”3526.42万元，主要用于机关日常运行；“大案要案查处”160.00万元，主要用于大案要案查处日常运行；“其他纪检监察事务支出”80.00万元，主要用于统配巡察工作支出；

2、“社会保障和就业支出”290.19万元，与2021年预算相比增加34.54万元，主要原因是人员调动，其中：

“行政事业单位养老支出”290.19万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”193.46万元，主要用于：单位职工缴纳养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”96.73万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金。

3、“卫生健康支出”169.28万元，与2021年预算相比增加20.15万元，主要原因是人员调动，其中：

“行政事业单位医疗”169.28万元，包括“行政单位医疗”120.91万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险；“公务员医疗补助”48.37万元，主要用于：单位职工缴纳公务员医疗补助。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会2022年部门一般公共预算基本支出3868.89万元，与2021年预算相比增加29.99万元，主要原因巡察办与纪委合并账户，增加了巡察办2022年一般公共预算基本支出。其中：

人员经费2964.59万元，主要包括：基本工资522.45万元、津贴补贴837.33万元、奖金43.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.46万元、职业年金缴费96.73万元、职工基本医疗保险缴费120.91万元、公务员医疗补助缴费48.37万元、其他社会保障缴费27.71万元、住房公积金788.62万元、其他工资福利支出269.6万元、退休费4.88万元、生活补助2.26万元、奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助8.66万元。

公用经费904.3万元，主要包括：办公费43.27万元、印刷费12.00万元、手续费1.5万元、水费4.88万元、电费37.00万元、邮电费8.00万元、取暖费27.57万元、物业管理费345.4万元、差旅费85.20 万元、因公出国（境）费用 10.0 万元、租赁费7.44万元、会议费10.00万元、培训费24.00万元、公务接待费5.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.98万元、工会经费40.49万元、福利费50.65万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用128.92万元、其他商品和服务支出29.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排45.00万元，与2021年预算相比增加13.00万元，主要原因是油价上涨，审查调查外出任务多。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算10.00万元，与2021年预算相比持平，主要原因是同上年度情况基本一致。

二、2022年公务用车购置及运行费预算30万元，其中公务用车运行费30万元，与2021年预算相比增加10.00万元，主要原因是油价上涨，审查调查外出任务多；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是没有公车购置需求。

三、2022年公务接待费预算5.00万元，与2021年预算相比增加3.00万元，主要原因是本年度会议增多。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年中国共产党天津市宝坻区纪律检查委员会、中共天津市宝坻区委巡察工作办公室等2家行政单位的机关运行经费预算904.30万元，包括办公费43.27万元、印刷费12.00万元、邮电费8.00万元、差旅费85.2万元、会议费10.00万元、福利费50.65万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费41.88万元、办公用房取暖费27.57万元、办公用房物业管理费345.40万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他费用250.33万元

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目8.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额302.00万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。